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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-05-31 13:40

這個是要抵消的，你們總分公司賬面是怎么入賬的

LL 追問

2019-05-31 13:43

內(nèi)部往來 資金劃撥

LL 追問

2019-05-31 13:44

我沒搞懂這個邏輯關(guān)系

辜老師 解答

2019-05-31 13:51

你總公司打款過去，賬面是怎么賬務(wù)處理的

LL 追問

2019-05-31 14:09

老師你看下

辜老師 解答

2019-05-31 14:13

那你就要把這個其他應(yīng)付款的余額和分公司的往來科目抵消

LL 追問

2019-05-31 14:27

這樣嗎

辜老師 解答

2019-05-31 14:34

你總公司賬面，其他應(yīng)付款～上海分公司余額是多少，按余額抵消

LL 追問

2019-05-31 15:05

我看母公司和分公司的財報上都沒有抵消或者調(diào)整這一項 合并報表里面有 我現(xiàn)在是合報表其它應(yīng)該付-10000 抵消分錄 收到其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金和 支付其它都-10000 是這樣做嗎

LL 追問

2019-05-31 15:06

合并報報里 其它應(yīng)付 抵消分錄-10000  抵消分錄里

LL 追問

2019-05-31 15:08

這樣合并的現(xiàn)流表里 收到了支付都減掉了10000

辜老師 解答

2019-05-31 15:08

是的，現(xiàn)金流量表里面要按發(fā)生額抵消的

LL 追問

2019-05-31 15:22

老師 調(diào)整后 負(fù)債減少10000 現(xiàn)流兩邊同時減 所以余額是沒有變化的 這樣對嗎

辜老師 解答

2019-05-31 15:24

是的，是這樣抵消的

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這個是要抵消的，你們總分公司賬面是怎么入賬的
2019-05-31 13:40:36
你好，按調(diào)整后的，數(shù)子合并并告知子公司盡快調(diào)整。
2016-10-25 17:09:19
答案是不能，最多只是做接近的調(diào)整分錄 一般審計發(fā)現(xiàn)這個問題，就會立即向管理層通報，由管理層自行查找往來不一致的原因 需要往來一致后，才做抵消
2019-09-21 21:24:40
您好，這個可以用人工抵消分錄處理。
2016-10-25 17:20:35
母子公司之間，子公司之間都要做內(nèi)部往來和內(nèi)部交易，內(nèi)部現(xiàn)金流的抵消
2020-04-13 18:29:21
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