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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-30 14:56

你好
借：應(yīng)收賬款10
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.52
應(yīng)交稅金-增值稅 0.48
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7.62
應(yīng)交稅金-增值稅（銷項(xiàng)抵減）0.38
貸：應(yīng)付職工薪酬 8

繁榮的保溫杯 追問

2019-05-30 15:02

我之前問了一個(gè)會(huì)計(jì)，她說(shuō)代收代繳不做收入，掛付款單位名稱，付工資時(shí)沖賬

月月老師 解答

2019-05-30 21:26

你好，你是想服務(wù)費(fèi)部分進(jìn)收入是嗎

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你好 借：應(yīng)收賬款10 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.52 應(yīng)交稅金-增值稅 0.48 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7.62 應(yīng)交稅金-增值稅（銷項(xiàng)抵減）0.38 貸：應(yīng)付職工薪酬 8
2019-05-30 14:56:41
你好，按3%的稅率
2017-08-25 16:20:17
只服務(wù)費(fèi)部分開具專票的，小規(guī)模適用3%的稅率。差額開票的可以適用5%的稅率。 按開票金額 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 代繳社保 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2017-07-26 10:27:40
您好，代客戶交的單位承擔(dān)的社保費(fèi)，可以差額扣除抵扣增值稅的。
2019-01-10 08:02:54
你好！工資社保按正常處理，服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用
2018-06-14 18:21:23
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