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季老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師,建造師

2019-05-30 13:56

進項稅額應(yīng)該是采購的大豆對應(yīng) 的稅率，公式是銷售豆餅的數(shù)量乘上黃豆出餅率，再乘上0.746再除以1.09，再乘上0.09是有明確規(guī)定嗎？

A會計學(xué)堂－鄒老師?認(rèn)證 追問

2019-05-30 14:01

我不知道，計提進項稅的會計分錄是怎么弄

季老師 解答

2019-05-30 14:26

你的計算公式從何而來。正常應(yīng)該按采購金額*9%，現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品稅率為9

A會計學(xué)堂－鄒老師?認(rèn)證 追問

2019-05-30 15:14

這個公式是我們查文件的，過一步的會計分錄也說法不一。所以才請教老師，全省，全縣就一家這個企業(yè)，問稅務(wù)局都回答不清楚。直接乘百分之九，和其它農(nóng)產(chǎn)品一樣，我們罰款了，原來我們也是采購金額乘百分之九，罰款10萬元。后來采用這個公式，會計分錄借，應(yīng)交稅費，貸，原材料。有的是借，應(yīng)交稅費，貸，主營業(yè)務(wù)成本。請老師指點

季老師 解答

2019-05-30 16:03

對這個文件特殊規(guī)定需要研究。建議還是按文件執(zhí)行。關(guān)于分錄，借原材料  應(yīng)科稅費  貸銀行   銷售時轉(zhuǎn)成本。

A會計學(xué)堂－鄒老師?認(rèn)證 追問

2019-05-30 18:07

這個回答基本和我百度的一致啊

A會計學(xué)堂－鄒老師?認(rèn)證 追問

2019-05-30 18:09

百度了很多，說法有很多，希望老師給出最準(zhǔn)確的做法啊

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用發(fā)票上注明的貨物金額乘以9%作為進項稅額抵扣,然后用發(fā)票上的金額減去抵扣的進項稅額作為貨物的成本進行入賬,具體會計處理: 借:原材料等 發(fā)票注明金額x(1-9%) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 發(fā)票注明金額x9% 貸:銀行存款 發(fā)票注明金額
2019-05-31 15:08:06
進項稅額應(yīng)該是采購的大豆對應(yīng) 的稅率，公式是銷售豆餅的數(shù)量乘上黃豆出餅率，再乘上0.746再除以1.09，再乘上0.09是有明確規(guī)定嗎？
2019-05-30 13:56:43
你好，公式就是這樣的
2019-05-28 21:22:13
您好，您是使用扣除率的花
2019-05-28 21:32:03
你好，哪里還不明白嗎
2019-05-28 16:05:54
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