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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-05-30 10:42

你好！是你們代發(fā)工資嗎？應(yīng)該是按收入做賬，可以申請差額征稅

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-30 10:55

是代發(fā)工資及社保,那我收到對方的款項(xiàng)是全部計(jì)入收入，不用掛往來對嗎？差額征稅要申請嗎？

QQ老師 解答

2019-05-30 10:56

你好！差額征稅要申請，可以過一下往來賬

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-30 10:59

這么做對嗎

QQ老師 解答

2019-05-30 11:12

你好！可以這樣處理的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-30 11:12

耿老師在嗎

QQ老師 解答

2019-05-30 11:13

你好，在的，請講問題

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-30 11:15

申請差額征稅去稅務(wù)局申請嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-30 11:18

那這么記賬也沒體現(xiàn)和對方的往來錒

QQ老師 解答

2019-05-30 11:21

你好！是的，去稅務(wù)局申請差額征稅，借：銀行存款   貸：預(yù)收賬款   借：預(yù)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入  這樣就可以了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-30 11:27

預(yù)收賬款記收到工資\\社保\\勞務(wù)費(fèi)全額嗎？

QQ老師 解答

2019-05-30 11:31

你好！是的，是全額計(jì)算的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-30 11:33

老師我看前期他們是這么做的借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款  主營業(yè)務(wù)收入

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-30 11:36

這樣做的話可以嗎？

QQ老師 解答

2019-05-30 11:37

你好！其他應(yīng)付款也是往來科目

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-30 12:21

耿老師我想確認(rèn)一下你這個和他這個分錄哪種更適合勞務(wù)公司呢

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-30 14:11

在嗎老師

QQ老師 解答

2019-05-30 15:21

你好！在的，公司之間的往來一般是用應(yīng)收應(yīng)付賬款科目

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你好 ? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時: 借:勞務(wù)成本一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-12-05 12:41:22
1、計(jì)提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-25 19:07:15
學(xué)員你好，勞務(wù)派遣公司開發(fā)票給你們，你們計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用，付款即可
2021-10-31 12:14:09
1、收到勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分) 勞務(wù)派遣公司支付社保分錄 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保 等 (個人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 (可以扣減3500和個人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款-社保 等 貸:銀行存款
2019-09-06 11:37:29
借成本費(fèi)用相關(guān)科目貸銀存
2020-04-18 22:10:40
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