ttkx 追問

2019-05-30 09:47

謝謝 老師 我在填寫工商年報(bào)的時(shí)候要保留兩位小數(shù)嗎？ 保留后數(shù)字居然變紅了？ 怎么辦呢？

文文老師 解答

2019-05-30 09:59

看要求是否要保留二位小數(shù)。保留小數(shù)變紅，首次碰上

ttkx 追問

2019-05-30 10:02

好的。文老師，第一個(gè)問題是不是不對(duì)？ 銀行付款賬號(hào)出現(xiàn)問題，資金進(jìn)入后又出來，進(jìn)的那筆錢已經(jīng)做未開票處理了，也已經(jīng)繳稅了... 該怎么處理呢？

文文老師 解答

2019-05-30 10:30

只是資金的一進(jìn)一出，其他都不受影響。也只需要做資金的一進(jìn)一出分錄即可

ttkx 追問

2019-05-30 10:32

文老師，打錯(cuò)一個(gè)字。 那筆錢已經(jīng)做未票收入了，而且交了稅....對(duì)不起啊 麻煩您再給我講下行么？

文文老師 解答

2019-05-30 10:36

做未票收入了時(shí)，你的分錄 是如何 做的

ttkx 追問

2019-05-30 10:45

借：銀行存款      貸：主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅            
老師請(qǐng)指教下

文文老師 解答

2019-05-30 11:00

分錄沒問題了
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬號(hào)有問題，一進(jìn)一出，銀行余額沒變化 ，其他也不受影響，只需要做銀行的一進(jìn)一出即可

ttkx 追問

2019-05-30 11:11

老師重點(diǎn)是那筆進(jìn)賬的錢（還沒出的時(shí)候）我做了未開票收入還交了稅，怎么算呢？  交了稅就算損失了還是怎么？ 未開票收入后面資金出去 這筆錢就等于沒有。那整體來說該怎么算呢？

文文老師 解答

2019-05-30 11:23

你的意思是先收了，然后又退了？

ttkx 追問

2019-05-30 11:26

是的。。。

文文老師 解答

2019-05-30 11:44

哦。那分錄這樣處理
借：應(yīng)收賬款-客戶  貸：銀行存款