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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-28 17:40

你好,你是說(shuō)在19年度來(lái)調(diào)整18年度的社保是不是啊

苗條的小懶蟲(chóng) 追問(wèn)

2019-05-28 18:53

對(duì)。2018年的未分配利潤(rùn)是不變的,只是因?yàn)楫?dāng)時(shí)研發(fā)人員的五險(xiǎn)一金沒(méi)有走一下“研發(fā)支出”,直接就歸到管理費(fèi)用里面了。管理費(fèi)用最后還是那個(gè)金額

徐阿富老師 解答

2019-05-28 19:23

你好,那你應(yīng)該恢復(fù)賬套,修改18年的帳更為妥當(dāng)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,你是說(shuō)在19年度來(lái)調(diào)整18年度的社保是不是啊
2019-05-28 17:40:53
你可以直接在本年度直接做一筆調(diào)賬分錄,將管理費(fèi)用的工資調(diào)整一部分到研發(fā)費(fèi)用支出,沖紅之前的工資,按研發(fā)費(fèi)用入賬,同時(shí)做一個(gè)研發(fā)費(fèi)用的輔助賬,做出研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)表格。
2019-07-01 10:24:36
借:研發(fā)支出 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn) 盈余公積
2019-05-28 17:59:05
做調(diào)整借;研發(fā)支出,貸;管理費(fèi)用
2019-11-14 16:20:02
您好 如果是與研發(fā)支出相關(guān)的直接費(fèi)用可以調(diào)整
2018-12-05 08:00:12
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