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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-28 16:36

你好,可以的,只有不超過1000萬,就屬于小微企業(yè)。

莫來 追問

2019-05-28 16:38

老師,我們17年是給會計公司做的帳,他們企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額給我們報的是22.46萬,是不是報錯了  因為我自己核算了去年的數(shù)值。

月月老師 解答

2019-05-28 16:41

你好,只要不超過1000萬都屬于小微企業(yè),這是看是否屬于小微企業(yè)的。

莫來 追問

2019-05-28 16:43

老師,請你看我上面的圖片,我按照公式,17年的資產(chǎn)總額是14.46元,但是會計公司報了22.46元,我想請問,是我寫錯了  還是他寫錯了。

月月老師 解答

2019-05-28 16:49

你好,第一行14.46是沒問題的。

莫來 追問

2019-05-28 16:50

那么去年的年報申報錯誤了怎么辦呢?

月月老師 解答

2019-05-28 17:01

你好,就這樣吧,不影響所得稅的。

莫來 追問

2019-05-28 17:02

好的,那么老師,請問從業(yè)人數(shù)該怎么寫呢?

月月老師 解答

2019-05-28 17:06

你好,你有多少人呢。

莫來 追問

2019-05-28 17:06

期末有9人

月月老師 解答

2019-05-28 17:07

你好,直接申報9人,沒事的。

莫來 追問

2019-05-28 17:07

好的,謝謝老師

月月老師 解答

2019-05-28 17:08

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。

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在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計算結(jié)果填報納稅人按稅收規(guī)定實際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報事項目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項的具體名稱和本年累計金額。發(fā)生多項且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時享受的優(yōu)惠事項,可以增加行次,但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面,主表上方有一個平均資產(chǎn),填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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