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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-05-28 15:06

你好,計入營業(yè)外支出

麗華 追問

2019-05-28 15:09

那所得稅怎么的時候怎么調整呢   計入的營業(yè)外支出所得稅可以扣除嗎

暖暖老師 解答

2019-05-28 15:12

可以在企業(yè)所得稅前扣除的

麗華 追問

2019-05-28 15:15

那是 借  營業(yè)外支出  貸 庫存商品   應交增值稅-銷項稅     所得稅的時候調整視同銷售收入和成本   這樣對嗎

暖暖老師 解答

2019-05-28 15:16

是的餓,你說的非常的正確的

麗華 追問

2019-05-28 15:22

還有個疑問就是 視同銷售的增值稅填在申報表的哪欄   是未開票收入那欄嗎

暖暖老師 解答

2019-05-28 15:37

對的,未開票欄次申報

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相關問題討論
借營業(yè)外支出貸銀行存款
2020-04-01 15:25:41
你好,計入營業(yè)外支出
2019-05-28 15:06:50
分錄1, 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 分錄2, 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-增值稅-銷項 哪個分錄更正確呢?
2015-11-02 16:45:47
1、換: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2、抵: 借:應付賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3、投: 借:長期股權投資 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 4、職工福利: a、借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-福利費 b、借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2020-01-12 21:42:54
那你得做固定資產 借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費。
2020-03-26 15:37:16
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