????陪著????慢慢走???? 追問

2019-05-28 15:09

期初余額怎么調(diào)整啊?麻煩給提供一下步驟吧

QQ老師 解答

2019-05-28 15:23

你好！去稅務(wù)局在申請追溯調(diào)整，調(diào)整去年的期末金額就會自動調(diào)整今年的期初數(shù)了

????陪著????慢慢走???? 追問

2019-05-28 15:26

期初余額怎么調(diào)整啊?麻煩您給提供一下步驟吧

????陪著????慢慢走???? 追問

2019-05-28 15:27

在賬上怎么調(diào)整呢？

QQ老師 解答

2019-05-28 15:38

你好！你不是做了賬務(wù)處理嗎？分錄寫一下

????陪著????慢慢走???? 追問

2019-05-28 15:45

補(bǔ)做計提
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)時
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
繳納時
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
這樣做完之后資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù) 不等于利潤表中的凈利潤金額，期初賬套里怎么調(diào)？

QQ老師 解答

2019-05-28 15:52

你好！按調(diào)整收的余額  調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  利潤分配-未分配利潤  那年初余額

????陪著????慢慢走???? 追問

2019-05-28 15:53

我看不明白這一步呢

????陪著????慢慢走???? 追問

2019-05-28 15:55

資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù) 不等于利潤表中的凈利潤金額，就這樣不管他行嗎？也不去稅務(wù)機(jī)關(guān)作調(diào)整了

QQ老師 解答

2019-05-28 16:49

你好！只要除了這一筆之外其他沒有差額就可以