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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-28 13:44

你好，是的，是合計(jì)一起計(jì)算納稅的

時(shí)間yl 追問

2019-05-28 13:45

但是代開發(fā)票不是當(dāng)場(chǎng)就把稅交了嗎

鄒老師 解答

2019-05-28 13:46

你好，代開發(fā)票是當(dāng)場(chǎng)繳納稅款
但是計(jì)算一個(gè)月的應(yīng)納稅額是按合計(jì)收入計(jì)算，只是代開發(fā)票預(yù)交稅款可以抵扣總的應(yīng)納稅額，然后自開發(fā)票部分補(bǔ)交稅款

時(shí)間yl 追問

2019-05-28 13:50

我是小規(guī)模，如果這個(gè)月自己開了9萬，去稅務(wù)局代開發(fā)票8萬，這個(gè)季度我就只開了這些稅票。是不是增值稅開了17萬，只要這個(gè)季不過30萬就可以了是吧

鄒老師 解答

2019-05-28 13:53

你好，你單位增值稅是按季度申報(bào)？

時(shí)間yl 追問

2019-05-28 13:54

嗯嗯，代理記賬公司的，小規(guī)模不是按季度嗎

鄒老師 解答

2019-05-28 13:58

你好，季度收入低于30萬免征增值稅，但是其中有代開專用發(fā)票，代開專用發(fā)票部分是不免征的

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你好，是的，是合計(jì)一起計(jì)算納稅的
2019-05-28 13:44:08
1、金額合計(jì)的數(shù)字包括自開普票和代開專票額金額，合計(jì)金額季度低于9萬元，其中普票部分是可以免稅的。 2、但是計(jì)算交稅的時(shí)候，代開專票是一定要納稅，而自開的普票部分是可以享受免征增值稅的。
2018-08-28 09:51:02
是專票和普通發(fā)票的合計(jì)金額不超過九萬
2018-10-16 15:38:42
你好是的，這個(gè)是代開的專票%2B普票金額
2020-01-14 09:41:18
你好，上季度專票加普票合計(jì)不超過九萬嗎？如果是去稅務(wù)局修改你的報(bào)表， 你要去修改報(bào)表稅務(wù)局那邊的系統(tǒng)才知道你多交了，抵扣你什么時(shí)候抵扣也可以，超過九萬或者開專票都可以抵扣，報(bào)稅的話填預(yù)繳稅額哪里面
2018-11-15 13:54:27
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