蔚 追問

2019-05-27 18:31

是這樣的，總公司拉貨到分公司，沒有開發(fā)票，也沒有給個單價，只有貨物，分公司銷售收款之后有時候款打回總公司，有時候分公司開銷，分公司又辦成獨立核算，這種怎么處理呀？

maize老師 解答

2019-05-27 18:33

總分機構(gòu)不在一個地方需要視同銷售

maize老師 解答

2019-05-27 18:34

還不如開發(fā)票算了，這邊還可以稅前扣除

蔚 追問

2019-05-27 18:34

本來打算辦成非獨立的，但是總公司稅務(wù)局的建議獨立，所以就辦了，實際上還是跟以前一樣的，分公司的員工工資都是總公司發(fā)？我可以收款的都做成，借：銀行存款/庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款-總公司么？公司過段時間要產(chǎn)銷分離了，就要開發(fā)票了，我可以等總公司開發(fā)票給分公司再做庫存商品入庫么？

蔚 追問

2019-05-27 18:35

就是沒有開發(fā)票了，這幾個月都是，我現(xiàn)在是才開始做前幾個月的賬

蔚 追問

2019-05-27 18:37

而且分公司是小規(guī)模，沒有開發(fā)票，一般都是不要發(fā)票的客戶

maize老師 解答

2019-05-27 18:42

但是你這個有貨物入庫，那你現(xiàn)在不做啊

蔚 追問

2019-05-27 18:42

沒有發(fā)票，沒有單價怎么做呢？

maize老師 解答

2019-05-27 18:45

啥都不清楚，那只能不做賬了

蔚 追問

2019-05-27 18:46

有發(fā)票的當(dāng)然會做，問題就是沒有發(fā)票，沒有單價，而且一些款是打入對公賬戶的，不能不做呀？

maize老師 解答

2019-05-27 18:50

那就先做往來掛著，貨物入庫不做分錄，你都沒價格啥都沒有想做也沒得做的

蔚 追問

2019-05-27 18:50

借：銀行存款/庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款-總公司，那我就這樣做？

maize老師 解答

2019-05-27 18:51

可以，那就這么先掛著吧

蔚 追問

2019-05-27 18:52

謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-28 07:48

最好后面弄清楚價格總部視同銷售給你們開發(fā)票，你這邊可以入庫，要不你銷售那結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有成本