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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-05-27 17:38

可以直接在短期投資那一行填列,填在持有收益

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可以直接在短期投資那一行填列,填在持有收益
2019-05-27 17:38:52
同學(xué)你好 第1列“賬載金額”,填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目,會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的投資收益。 第2列“稅收金額”,填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目,按照稅收規(guī)定確認(rèn)的投資收益。 第3列“納稅調(diào)整金額”,填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目,會(huì)計(jì)核算確認(rèn)投資收益與稅收規(guī)定投資收益的差異需納稅調(diào)整金額,為第2-1列的余額。 第4列“會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入”,填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目,會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的扣除相關(guān)稅費(fèi)后的處置收入金額。 第5列“稅收計(jì)算的處置收入”,填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目,按照稅收規(guī)定計(jì)算的扣除相關(guān)稅費(fèi)后的處置收入金額。 第6列“處置投資的賬面價(jià)值”,填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項(xiàng)目,會(huì)計(jì)核算的處置投資的賬面價(jià)值。 第7列“處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)”,填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置的投資項(xiàng)目,按稅收規(guī)定計(jì)算的處置投資的計(jì)稅金額。 第8列“會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置所得或損失”,填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目,會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的處置所得或損失,為第4-6列的余額,損失以“-”號(hào)填列。 第9列“稅收計(jì)算的處置所得”,填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目,按照稅收規(guī)定計(jì)算的處置所得,為第5-7列的余額。 第10列“納稅調(diào)整金額”,填報(bào)納稅人收回、轉(zhuǎn)讓或清算處置投資項(xiàng)目,會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定不一致需納稅調(diào)整金額,為第9-8列的余額。 第11列“納稅調(diào)整金額”,填報(bào)第3%2B10列金額。
2023-05-24 09:06:32
號(hào)不用填寫(xiě)的,正常交稅就行
2022-05-07 13:33:02
需要再填那個(gè)投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表
2022-05-12 10:50:42
你好,國(guó)債利息和居民企業(yè)股息紅利免征企業(yè)所得稅,應(yīng)該作納稅調(diào)減。
2019-12-24 23:30:00
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