無與倫比 追問

2019-05-27 11:55

正常使用

鄒老師 解答

2019-05-27 11:56

你好，那就不需要針對(duì)殘值部分做分錄的

無與倫比 追問

2019-05-27 11:57

重點(diǎn)是這個(gè)固定資產(chǎn)從這家店移送到另一家店怎么做??？還有如果是報(bào)廢又怎么做啊

鄒老師 解答

2019-05-27 11:57

你好，這兩個(gè)店都是屬于你單位名下的？

無與倫比 追問

2019-05-27 11:58

嗯

鄒老師 解答

2019-05-27 11:58

你好，那從這家店移送到另一家店不需要做分錄啊
如果是報(bào)廢了就做固定資產(chǎn)報(bào)廢分錄就是了

無與倫比 追問

2019-05-27 12:00

固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目，調(diào)整哈部門就是了嗎

鄒老師 解答

2019-05-27 12:01

你好，你之前固定資產(chǎn)明細(xì)有設(shè)置部門？

無與倫比 追問

2019-05-27 12:02

對(duì)

鄒老師 解答

2019-05-27 12:03

你好，那就做相應(yīng)部門調(diào)整就是了
借；固定資產(chǎn)——某某固定資產(chǎn)——轉(zhuǎn)入的門店
貸；固定資產(chǎn)——某某固定資產(chǎn)——轉(zhuǎn)出的門店

無與倫比 追問

2019-05-27 12:06

累計(jì)折舊呢

鄒老師 解答

2019-05-27 12:07

你好，計(jì)提的折舊不需要做調(diào)整的

無與倫比 追問

2019-05-27 12:08

也設(shè)置了明細(xì)的？

鄒老師 解答

2019-05-27 12:52

你好，之前的折舊并沒有錯(cuò)誤
只是需要按轉(zhuǎn)入到新的門店然后做相應(yīng)折舊分錄就是了

無與倫比 追問

2019-05-27 13:46

我的意思是累計(jì)折舊也轉(zhuǎn)入新的部門就是了嘛

鄒老師 解答

2019-05-27 13:47

你好，轉(zhuǎn)入新的部門之后，折舊貸方就計(jì)入新部門就是了，之前計(jì)提的折舊不需要調(diào)整

無與倫比 追問

2019-05-27 14:30

就是借累計(jì)折舊，貸累計(jì)折舊嘛

鄒老師 解答

2019-05-27 14:31

你好，是沒這樣的分錄的
之前的折舊不需要調(diào)整，轉(zhuǎn)到新門店之后，按新門店計(jì)提折舊就是了