布兜小新 追問

2019-05-25 10:57

但是這樣就和我們賬上的累計折舊對不上了啊

文老師 解答

2019-05-25 11:01

累計折舊也是要算處置的部分的累計折舊

布兜小新 追問

2019-05-25 11:41

處置固定資產(chǎn)我的累計折舊就需要減少，我是要填今年計提減去減少的這部分得到的余額嗎

布兜小新 追問

2019-05-25 12:58

這樣減去后，我今天計提的折舊就是負數(shù)了？

文老師 解答

2019-05-25 13:16

累計折舊的要加上今年處置的部分固定資產(chǎn)的累計折舊

布兜小新 追問

2019-05-25 15:19

好吧， 這樣固定資產(chǎn)折舊攤銷表折舊一欄是負數(shù)也沒關系嗎

文老師 解答

2019-05-25 15:23

不應該是負數(shù)啊，截圖看下

布兜小新 追問

2019-05-25 15:50

就是我們固定資產(chǎn)比較少，今年折舊也比較少，處理的固定資產(chǎn)對應的折舊比較多，今年的折舊減去處理的折舊就是負數(shù)了

布兜小新 追問

2019-05-25 15:50

這應該怎么處理呢

文老師 解答

2019-05-25 15:55

就是您的固定資產(chǎn)也需要吧把處置的固定資產(chǎn)原值也填上去

布兜小新 追問

2019-05-25 16:00

但是處理了就沒有固定資產(chǎn)了啊

文老師 解答

2019-05-25 16:17

但是您需要體現(xiàn)本期的折舊額的，所以要算的

布兜小新 追問

2019-05-25 22:01

老師，就是算上去也是負數(shù)啊，我們那個處置的固定資產(chǎn)價值比較大，所以之前產(chǎn)生的折舊比較多，今天一處置，結果累計折舊的借方金額就很大，就差變成負數(shù)了

文老師 解答

2019-05-26 10:02

就是您處置的原值也加上去，比如您現(xiàn)在期末的原值余額是500，處置資產(chǎn)的原值是10000，折舊是9000，那您的原值就填10500