艷 追問

2019-05-25 10:35

好的，看了一下去年的匯算清繳，去年會(huì)計(jì)把成本，費(fèi)用還有其他應(yīng)收款，預(yù)付賬款都在跨期扣除項(xiàng)目欄調(diào)增了，這個(gè)主要是說(shuō)的這些成本費(fèi)用應(yīng)該是在2018年才做的然后2017年就做進(jìn)去了是這個(gè)意思嗎？

艷 追問

2019-05-25 10:36

有點(diǎn)不理解，其他應(yīng)收款跟預(yù)付賬款不影響利潤(rùn)表啊，怎么也需要調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-05-25 10:37

您要看下其他應(yīng)收款跟預(yù)付賬款對(duì)應(yīng)的科目 還有就是沒有匯算清繳填表說(shuō)明

艷 追問

2019-05-25 10:42

意思是其他應(yīng)收款跟預(yù)付賬款可能對(duì)應(yīng)的科目就是費(fèi)用或成本類對(duì)嗎？另外老師可以通俗點(diǎn)跟我說(shuō)下這項(xiàng)主要填啥嗎？比如一直掛的應(yīng)付賬款，到年底還沒來(lái)發(fā)票，根據(jù)這個(gè)性質(zhì)把它做進(jìn)成本，這個(gè)是不是也需調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-05-25 10:44

是的 這項(xiàng)填寫您計(jì)提的費(fèi)用 比如您當(dāng)期計(jì)提了安全生產(chǎn)費(fèi) 要以后年度使用 或許售后服務(wù)費(fèi) 以后會(huì)發(fā)生 這樣的

艷 追問

2019-05-25 10:48

第二年來(lái)發(fā)票了需要調(diào)減嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-25 10:49

是的  第二年來(lái)發(fā)票了需要調(diào)減