にんせきひ 追問

2019-05-24 16:19

麻煩能把哪些可以抵扣哪些不能抵扣詳細的說一下嗎，謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-05-24 16:24

你好 用于職工福利和招待費的不可以抵扣 就是用于增值稅非應(yīng)稅項目

にんせきひ 追問

2019-05-24 16:24

好的，謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-05-24 16:32

不客氣 祝工作順利

にんせきひ 追問

2019-05-24 16:48

對了，老師，還有一個問題想請教一下，銷售的差旅報銷里面伙食費一塊，我沒有讓他們拿發(fā)票，直接當(dāng)做費用報給他們了，沒有計入他們的工資

にんせきひ 追問

2019-05-24 16:48

老板簽過字了，這樣會不會有什么問題？

答疑蘇老師 解答

2019-05-24 16:50

你好 沒有影響的 不過沒有發(fā)票 所得稅匯算清繳的時候不可以扣除

にんせきひ 追問

2019-05-24 16:54

也就三個月的報銷里面估計含伙食費，我用什么方法挽救？把前面三個月的伙食補貼拎出來造到他們相應(yīng)的工資里面？可行不，省得明年調(diào)增

答疑蘇老師 解答

2019-05-24 16:55

你好 可以調(diào)到工資里 但是那樣需要繳納個人所得稅

にんせきひ 追問

2019-05-24 16:56

沒多少，估計500左右一個人，頂多了，就是不知道怎么操作

答疑蘇老師 解答

2019-05-24 16:58

你好 如果加上后還不用繳納個人所得稅 也可以的

にんせきひ 追問

2019-05-24 16:59

主要這些錢之前報銷過了，現(xiàn)在重新造到工資里面，怎么平賬？不會具體操作

答疑蘇老師 解答

2019-05-24 17:01

你好 那就沒法了 或者你找些發(fā)票

にんせきひ 追問

2019-05-24 17:43

那發(fā)票和實際報銷的差額怎么處理？拿了50的發(fā)票，伙食費就30？

答疑蘇老師 解答

2019-05-24 18:09

你好 按實際拿發(fā)票

にんせきひ 追問

2019-05-24 18:10

拿不到的，剛好

答疑蘇老師 解答

2019-05-24 18:32

你好 那你就在發(fā)票上標(biāo)注下 實報30

にんせきひ 追問

2019-05-24 18:38

好的，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-05-24 18:42

不客氣 祝工作順利