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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-24 14:48

你好，你可以這樣做調(diào)整
其他應(yīng)收明細(xì)是負(fù)數(shù)的，這樣做調(diào)整分錄，借；其他應(yīng)收款——之前是負(fù)數(shù)的明細(xì)，貸；其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付明細(xì)是負(fù)數(shù)的，這樣做調(diào)整分錄，借；其他應(yīng)收款，貸；其他應(yīng)付款——之前是負(fù)數(shù)的明細(xì)

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-05-24 14:56

可是賬一結(jié)了，2018年度了

鄒老師 解答

2019-05-24 14:57

你好，你可以做之前備份賬套的啟用，然后做上述調(diào)整分錄，重新編制報(bào)表

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-05-24 15:02

2018年第一，二，三，四都是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2019-05-24 15:03

你好，你可以在年底一次性做上述調(diào)整分錄

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-05-24 15:03

那我這邊只有調(diào)整最后的數(shù)據(jù)就可以了嗎？

鄒老師 解答

2019-05-24 15:04

你好，是的，按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表的

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-05-24 15:05

那和我們的審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)不一致

鄒老師 解答

2019-05-24 15:06

你好，審計(jì)報(bào)告沒(méi)有把其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款，其他應(yīng)收款嗎？

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你好！要現(xiàn)查明原因，按規(guī)定其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)調(diào)到其他應(yīng)付款核算。
2015-07-03 15:32:33
你好，這兩個(gè)科目的客戶是一樣的嗎，如果是一樣的才可以沖的 借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款
2021-06-30 10:58:28
可以調(diào)一部分到應(yīng)收賬款
2019-11-13 17:21:13
你好，最好是重分類一下，把它放到其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款。
2022-01-10 09:50:50
可以的，出現(xiàn)以后性質(zhì)就變了，需要重分類
2020-04-18 12:28:30
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