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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-05-24 07:03

你好，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款－－保證金，收到貨款但未開(kāi)發(fā)票怎么做賬，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，

QIAOLI 追問(wèn)

2019-05-24 07:10

是先收到全部回款，過(guò)了一段時(shí)間再開(kāi)票的。收到保證金時(shí)：借銀行存款 貸其他應(yīng)付款－保證金。收到貨款時(shí)：借銀行存款  貸：其他應(yīng)付款。開(kāi)票時(shí)：借其他應(yīng)付款  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅。退保證金時(shí)：借其他應(yīng)付款  貸銀行錯(cuò)覺(jué)嗎。是這樣做嗎？

莊老師 解答

2019-05-24 15:36

你好，是的，可以這樣處理的，

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你好，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款－－保證金，收到貨款但未開(kāi)發(fā)票怎么做賬，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，
2019-05-24 07:03:58
你好，返利沖減成本借：庫(kù)存商品 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-06-08 18:20:16
你好 當(dāng)月做無(wú)票收入分錄 以后期間紅沖收入，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄
2019-08-06 10:10:03
銷售時(shí) 借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020-06-30 09:29:45
當(dāng)月 借；發(fā)出商品 貸；庫(kù)存商品 借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 次月 借；預(yù)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；發(fā)出
2018-03-08 14:05:24
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