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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-05-23 16:09

你好 收到這筆錢計入其他應(yīng)付款 支付社保和公積金 沖減其他應(yīng)付款

超級飛俠 追問

2019-05-23 16:42

之前總公司是欠分公司的錢,我收到這筆錢做的是銀行和其他用收款,那我支付社保公積金單位部分和個人部分我怎么做賬

答疑蘇老師 解答

2019-05-23 16:44

你好 那你直接用銀行存款支付就可以了 借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款

超級飛俠 追問

2019-05-23 16:46

我還是不明白,我沒有其他應(yīng)付款

超級飛俠 追問

2019-05-23 16:46

因為工資不在分公司發(fā),在總部發(fā),分公司只代付社保和公積金

答疑蘇老師 解答

2019-05-23 16:47

你好 你個人部分計提的時候走的什么科目

超級飛俠 追問

2019-05-23 16:50

我們沒有計提,當(dāng)月支付

答疑蘇老師 解答

2019-05-23 16:51

你好 那就直接借管理費用 貸銀行存款

超級飛俠 追問

2019-05-23 16:52

那個人部分呢?我們幫個人代繳的部分不屬于公司的費用吧

答疑蘇老師 解答

2019-05-23 16:55

你好 個人部分計入其他應(yīng)收款 需要總公司支付的 因為總公司從工資里扣掉了

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相關(guān)問題討論
你好 收到這筆錢計入其他應(yīng)付款 支付社保和公積金 沖減其他應(yīng)付款
2019-05-23 16:09:32
個稅根據(jù)應(yīng)發(fā)工資-社保-公積金后的金額計算繳納。賬務(wù)處理根據(jù)實際情況有分公司付款的部分分公司記賬,公積金部分個人部分扣除后計入其他應(yīng)付款。單位部分不用做賬務(wù)處理。
2019-06-12 12:42:27
你好,只要發(fā)票是總公司的抬頭就可以報銷
2020-08-04 10:50:05
你好目前北京政策是符合的
2020-07-30 17:20:19
是的 社保和公積金屬于不同單位收取 應(yīng)該不可以這樣操作的 員工勞動關(guān)系在哪里 就應(yīng)該在哪個公司繳納的
2018-12-27 10:50:10
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