孫霞 追問(wèn)

2019-05-23 13:50

是的，

樸老師 解答

2019-05-23 13:52

可以開(kāi)，你要調(diào)整到去年的賬里去

孫霞 追問(wèn)

2019-05-23 13:56

我這里有兩個(gè)問(wèn)題：1.買(mǎi)菜的費(fèi)用是分到三個(gè)季度的，但是沒(méi)有票現(xiàn)在可以一次性讓對(duì)方補(bǔ)開(kāi)給我們嗎？
2.第一季度當(dāng)時(shí)由于沒(méi)有建賬超過(guò)申報(bào)期了到柜臺(tái)做的零申報(bào)。發(fā)生的工人工資和買(mǎi)菜費(fèi)用就一起做在了二季度，這樣可以嗎？

樸老師 解答

2019-05-23 13:59

1.可以的，2.也可以的，你現(xiàn)在就是年度調(diào)整，不用管是第幾季度的

孫霞 追問(wèn)

2019-05-23 14:04

老師，一季度的工資沒(méi)有在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)，第二季度直接用的工資表當(dāng)附件做的成本可以嗎？（月工資沒(méi)有超過(guò)3500）

樸老師 解答

2019-05-23 14:05

你們的工資都是做成本的嗎？沒(méi)超過(guò)3500的工資也要申報(bào)的

孫霞 追問(wèn)

2019-05-23 14:05

老師說(shuō)的年度調(diào)整，我要怎么調(diào)，第一次做，希望老師能說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)

樸老師 解答

2019-05-23 14:06

通過(guò)以前年度損益調(diào)整就可以了，借以前年度損益調(diào)整貸XX費(fèi)用，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

孫霞 追問(wèn)

2019-05-23 14:24

第一季度費(fèi)工資已經(jīng)超過(guò)申報(bào)期了，現(xiàn)在有什么方法可以補(bǔ)救嗎，老師？

樸老師 解答

2019-05-23 14:55

沒(méi)申報(bào)的那你做賬了嗎？這個(gè)需要補(bǔ)申報(bào)的，去稅局柜臺(tái)咨詢(xún)下你們當(dāng)?shù)匮a(bǔ)申報(bào)這個(gè)在哪里報(bào)