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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-23 12:08

你好把
應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
                -未交增值稅
一般計(jì)稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

溫暖 追問

2019-05-23 12:09

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何處理分錄？

溫暖 追問

2019-05-23 12:12

如果有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要做分錄怎么做呢？

溫暖 追問

2019-05-23 12:17

認(rèn)證抵扣如何做分錄呢？

小惑老師 解答

2019-05-23 12:57

抵扣
借：成本費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款
轉(zhuǎn)出
借：成本費(fèi)用
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好把 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 -未交增值稅 一般計(jì)稅結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-05-23 12:08:57
你這里同時(shí)一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅，那么是分開核算的
2019-11-01 17:04:08
您好，按以下分錄結(jié)轉(zhuǎn)，如果想要稅負(fù)率達(dá)到0.6-0.8%之間的，增值稅應(yīng)納稅額按確認(rèn)的收入額計(jì)算。收入乘以稅負(fù)率即可。 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2017-12-05 10:44:15
發(fā)生 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅貸銀存，不需要計(jì)提
2019-08-09 14:14:07
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的留抵稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)，就留在進(jìn)項(xiàng)稅額里，在下期銷項(xiàng)稅額繼續(xù)抵扣
2020-01-09 11:19:01
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