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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-05-23 10:01

同學。這些款是什么原因轉(zhuǎn)過來，以后是否收到，如果不行，你要該計壞賬就提壞賬。

huan0617 追問

2019-05-23 10:04

這個客戶沒有公賬，沒有開發(fā)票，也不知道怎么掛了這么多賬，主要是這個是好幾年前的賬查不到了，怎么計壞賬呢？怎么做分錄呢？

陳詩晗老師 解答

2019-05-23 10:06

借：信用減值損失
貸：壞賬準備
借：壞賬準備
貸：應收賬款等

huan0617 追問

2019-05-23 10:23

好的，謝謝老師，那其他應收掛了60多萬怎么沖呢，客戶說他這個是沒有數(shù)據(jù)的，都是之前財務做的假賬

陳詩晗老師 解答

2019-05-23 10:25

其他應收款一樣的按壞賬處理。

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相關問題討論
同學。這些款是什么原因轉(zhuǎn)過來，以后是否收到，如果不行，你要該計壞賬就提壞賬。
2019-05-23 10:01:38
你好，報表里的數(shù)據(jù)重分類過了，其他應收款=其他應收款科目借方余額+其他應付款借方余額
2018-09-11 08:38:42
您好，重新建賬，不都是估計的數(shù)字，比如應收，應付，其他應收，以及其他應付的明細賬，不能隨便編個數(shù)字的，是要根據(jù)欠條來建立數(shù)據(jù)的。至于哪個公司，哪個項目的多少余額，也是要根據(jù)與對方核對的數(shù)據(jù)來建立的。不能編數(shù)據(jù)的，沒有根據(jù)的數(shù)據(jù)，寧可定為0，也不能隨便編數(shù)據(jù)的，會計人員做的數(shù)據(jù)，一般都是有根有據(jù)的。否則，承擔的責任太大了，有可能您承擔不起的。
2017-12-12 23:40:29
你好，你在制表時應該把預收的客戶也要做上去才行。
2016-11-14 19:50:12
你好，需要做本月合計，本年累計的
2019-02-27 09:26:21
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