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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-23 09:44

你好，是稅法與會計規(guī)定不一致做的應納稅所得額的調(diào)增？

LoVe,FoRbID. 追問

2019-05-23 09:45

是沒有發(fā)票已做賬報銷了，所以調(diào)增的

鄒老師 解答

2019-05-23 09:49

你好，調(diào)增之后有導致補交企業(yè)所得稅？

LoVe,FoRbID. 追問

2019-05-23 09:51

沒有，還是虧損的，老師還有一個問題，虧損的情況可以不用選A107040嗎？因為都是空白的也沒有可填的

鄒老師 解答

2019-05-23 09:54

你好，還是虧損就不需要做調(diào)整分錄的
彌補虧損明細表是需要自己填寫的

LoVe,FoRbID. 追問

2019-05-23 09:58

那20年申報19年財務(wù)年報的時候利潤表中上年金額是填匯算后的金額還是18年年報提交的金額啊

LoVe,FoRbID. 追問

2019-05-23 09:58

老師還有期間費用項目沒有車輛費，我是把車輛費計算在辦公費里面，還是其他呀，其他項是不是慎用？

鄒老師 解答

2019-05-23 10:04

你好，上年金額是填寫18年的發(fā)生額
計入其他欄次

LoVe,FoRbID. 追問

2019-05-23 10:08

老師，所以在虧損的情況下不需要調(diào)賬，申報年報的時候填寫實際發(fā)生的也就是18年申報的年報而不是調(diào)整后的數(shù)據(jù)對吧

鄒老師 解答

2019-05-23 10:09

你好，是會計上面的報表數(shù)據(jù) ，而不是匯算清繳調(diào)整之后的數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
你好，是稅法與會計規(guī)定不一致做的應納稅所得額的調(diào)增？
2019-05-23 09:44:35
你好，匯算清繳只是會多交企業(yè)所得稅，并不會去調(diào)整賬上的未分配利潤，你分了多少就按多少交個稅，并不會少交
2021-11-02 11:49:26
是根據(jù)賬上利潤總額來調(diào)的，所以你要是參與2018年匯算清繳需要先做賬上才可以
2019-01-24 15:05:33
你好，股東分紅是會計利潤的
2022-10-14 10:43:59
納稅調(diào)整表中扣除項目下面其他納稅調(diào)增
2020-04-28 12:20:40
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