希希 追問(wèn)

2019-05-22 14:34

我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)賬面上的利潤(rùn)是扣除了所得稅費(fèi)用的；但是匯算清繳算的利潤(rùn)沒(méi)有扣除所得稅費(fèi)用，這就是利潤(rùn)為什么有差異的原因，

鄒老師 解答

2019-05-22 14:37

你好，你所指的賬上的利潤(rùn)是扣除了所得稅費(fèi)用的，這個(gè)是利潤(rùn)總額，還是凈利潤(rùn)？

希希 追問(wèn)

2019-05-22 14:40

我也是被自己攪昏了，T3系統(tǒng)賬務(wù)中沒(méi)有利潤(rùn)總額或者凈利潤(rùn)科目；直接是本年利潤(rùn)

鄒老師 解答

2019-05-22 14:41

你好，你需要看利潤(rùn)表，而不是科目余額表
利潤(rùn)表是有利潤(rùn)總額，凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)的

希希 追問(wèn)

2019-05-22 14:43

在T3里面看利潤(rùn)表   這在哪里看吶？

鄒老師 解答

2019-05-22 14:45

你好，就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，凈利潤(rùn)欄次啊

希希 追問(wèn)

2019-05-22 14:56

老師說(shuō)的T3里面的利潤(rùn)表嗎？這個(gè)是之前會(huì)計(jì)申報(bào)的利潤(rùn)表，她就是根據(jù)T3科目本年利潤(rùn)中的數(shù)據(jù)申報(bào)勾兌數(shù)據(jù)；

希希 追問(wèn)

2019-05-22 14:59

，，，，，，，，

鄒老師 解答

2019-05-22 15:00

你好，是的，就是這個(gè)利潤(rùn)表啊 
本年利潤(rùn)最終是體現(xiàn)在利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)

希希 追問(wèn)

2019-05-22 15:06

那么之前的會(huì)計(jì)申報(bào)就出現(xiàn)問(wèn)題了，她用凈利潤(rùn)去匹配了利潤(rùn)總額現(xiàn)在就相當(dāng)于賬務(wù)上的凈利潤(rùn)是46042.33，但是已申報(bào)的利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額是46042.3，我修正的話，要把中間的這個(gè)差額數(shù)據(jù)填寫(xiě)在哪里吶   營(yíng)業(yè)外支出？

希希 追問(wèn)

2019-05-22 15:07

同時(shí)賬務(wù)也要調(diào)賬了，這樣理解對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-05-22 15:08

你好，申報(bào)出現(xiàn)了問(wèn)題應(yīng)當(dāng)是更正申報(bào)，而不是做賬務(wù)調(diào)整

希希 追問(wèn)

2019-05-22 15:12

我的意思是現(xiàn)在根據(jù)賬務(wù)我填寫(xiě)的匯算清繳沒(méi)有問(wèn)題，但是和之前申報(bào)的利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不一致，因?yàn)楣颈揪筒皇菗?jù)實(shí)申報(bào)

鄒老師 解答

2019-05-22 15:13

你好，那你需要做之前報(bào)送利潤(rùn)表的更正才是 的
需要做到申報(bào)的季度申報(bào)表的利潤(rùn)總額與賬面利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)完全一致才是的

希希 追問(wèn)

2019-05-22 15:16

現(xiàn)在更正之前的利潤(rùn)表會(huì)不會(huì)要繳納滯納金之類(lèi)啊

鄒老師 解答

2019-05-22 15:18

你好，更正利潤(rùn)表不需要繳納滯納金
如果是更正申報(bào)表，涉及補(bǔ)稅，就會(huì)涉及滯納金的

希希 追問(wèn)

2019-05-22 15:21

更正利潤(rùn)表會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吶

鄒老師 解答

2019-05-22 15:22

你好，一般不會(huì)，有錯(cuò)誤更正是很正常的