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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-05-21 10:13

同學。是什么原因不一致。

仰望星空 追問

2019-05-21 10:22

去年單位賣了幾輛車，在固定資產(chǎn)卡片臺帳因車輛型號有誤，下錯了車輛

陳詩晗老師 解答

2019-05-21 10:24

下錯了，你的總賬和明細也應該是一樣的。
這是同步 的

仰望星空 追問

2019-05-21 10:33

涉及到累計折舊

陳詩晗老師 解答

2019-05-21 10:34

累計折舊也是同步計提的，你總賬是根據(jù)明細生成的。

仰望星空 追問

2019-05-21 10:45

我又在卡片臺帳里補提了累計折舊的

陳詩晗老師 解答

2019-05-21 10:48

你為什么要補提啊，補提了就多了啊，同學
你這個卡片 是不是當月錄的

仰望星空 追問

2019-05-21 10:58

是當月錄入的

陳詩晗老師 解答

2019-05-21 11:10

當月錄入 ，你去把當月計提折舊的憑證刪除，然后去把你卡片的數(shù)據(jù)錄為正確的，再重新折舊

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相關(guān)問題討論
同學。是什么原因不一致。
2019-05-21 10:13:45
固定資產(chǎn)總賬，固定資產(chǎn)明細賬、累計折舊明細賬
2016-07-11 17:47:57
這是因為固定資產(chǎn)月折舊金額在不同月份可能會有所變化，例如某種情況下，對于某種資產(chǎn)，折舊期間12個月的折舊金額可能并不相同，這也是為什么計提折舊時會存在固定資產(chǎn)卡片和資產(chǎn)減少累計折舊不一致的原因之一。例如A公司以2018年8月價格購入某種固定資產(chǎn)，折舊期為60個月，每月折舊金額為1、2、3、4等。根據(jù)該資產(chǎn)折舊金額變化情況，若截止2019年3月，則計提20個月折舊，而資產(chǎn)減少則計提21個月折舊，所以此時就會出現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片累計折舊和資產(chǎn)減少的累計折舊不一致的情況。
2023-03-13 14:29:14
同學你好 多折舊的沖減了
2022-04-12 09:29:19
你好，對的，您填的是對的。
2020-06-05 09:59:11
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