小小 追問(wèn)

2019-05-21 08:42

老師您好 我想知道 繳納當(dāng)月的增值稅的 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
實(shí)交時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金

我這個(gè)是針對(duì)當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納的 不存在跨月交稅

小小 追問(wèn)

2019-05-21 08:43

我這個(gè)計(jì)提的是不是做的不對(duì)

maize老師 解答

2019-05-21 08:59

這個(gè)是叫增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，你們是幾時(shí)交，不是次月申報(bào)的時(shí)候繳納增值稅么

小小 追問(wèn)

2019-05-21 09:02

我們是工地上交2%的增值稅和附加稅

maize老師 解答

2019-05-21 09:07

那是做預(yù)繳增值稅，月末這個(gè)預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去

小小 追問(wèn)

2019-05-21 09:21

這個(gè)是掛靠單位的 我們只需交2％的 其他的都是掛靠單位交  到時(shí)候他們扣我們的管理費(fèi)里核算

maize老師 解答

2019-05-21 09:22

那不清楚了，你問(wèn)下做過(guò)建筑業(yè)老師吧，我沒(méi)接觸過(guò)這個(gè)行業(yè)不清楚，你去會(huì)計(jì)問(wèn)那邊提問(wèn)，群里只有建筑業(yè)那個(gè)群是有建筑業(yè)老師，別的群沒(méi)有建筑業(yè)老師