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2019-05-20 16:30

老師，我這發(fā)現(xiàn)2017年多計(jì)折舊了，還用調(diào)18年的匯算清繳嗎

bamboo老師 解答

2019-05-20 16:31

您2018年做2017的匯算清繳沒有調(diào)整么

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2019-05-20 16:33

沒有，這個(gè)是我剛發(fā)現(xiàn)以前代理做賬多計(jì)固定資產(chǎn)了，導(dǎo)致現(xiàn)在一直記著折舊呢

bamboo老師 解答

2019-05-20 16:34

那您把2017的可以一起調(diào)整

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2019-05-20 16:37

具體的怎么調(diào)呀，新手，還煩請(qǐng)老師詳細(xì)說一下

bamboo老師 解答

2019-05-20 16:40

填寫表A105080調(diào)整 稅收金額減去多計(jì)提的

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2019-05-20 16:46

老師，17年的怎么調(diào)呀，17年都早申報(bào)完了，18年的也前兩天申報(bào)完了

bamboo老師 解答

2019-05-20 16:47

您可以撤銷申報(bào) 修改后再提交申報(bào)

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2019-05-20 16:48

17年還能撤銷嗎？您說的是把18年的作廢重新申報(bào)是嗎

bamboo老師 解答

2019-05-20 16:49

是的 把18年的作廢重新申報(bào)

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2019-05-20 16:50

那您開始說把17年的也一起調(diào)了是怎么操作呀

bamboo老師 解答

2019-05-20 16:51

就是您填表的時(shí)候把17年的金額也合并一起計(jì)算

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2019-05-20 16:54

哦，也就是說都在18年匯算清繳里修改，把17年和18年多計(jì)的折舊一起調(diào)整對(duì)吧，老師

bamboo老師 解答

2019-05-20 16:54

對(duì)的 您理解正確的

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2019-05-20 16:55

老師，這個(gè)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)平時(shí)也可以用嗎？還是說就只能年底才能用

bamboo老師 解答

2019-05-20 16:56

平時(shí)涉及到前面年度的調(diào)整 也可用

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2019-05-20 17:00

哦，那我這個(gè)月就用這個(gè)科目來調(diào)多計(jì)的折舊了

bamboo老師 解答

2019-05-20 17:01

嗯呢
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸方藍(lán)字
貸：累計(jì)折舊 貸方紅字