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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-05-20 15:53

您這個(gè)情況，是要仍然開具16%發(fā)票的。為什么要開具13%發(fā)票呢？

孫會(huì)計(jì) 追問

2019-05-20 15:56

具體怎么操作老師？我申報(bào)的時(shí)候，開票那筆是不會(huì)自動(dòng)跳出來的吧

張艷老師 解答

2019-05-20 16:00

您開具16%發(fā)票時(shí)，只需手動(dòng)更改一下稅率就可以了。

孫會(huì)計(jì) 追問

2019-05-20 16:24

現(xiàn)在16%的發(fā)票還是可以開的是吧？對(duì)報(bào)稅沒影響的吧

張艷老師 解答

2019-05-20 16:25

1、是的，因?yàn)槟坝猩陥?bào)過未開票收入嘛
2、沒有影響的，正數(shù)和負(fù)數(shù)銷售額都填寫到13%稅率行的相關(guān)項(xiàng)目欄次中。

孫會(huì)計(jì) 追問

2019-05-20 16:31

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-05-20 16:31

您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

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您這個(gè)情況，是要仍然開具16%發(fā)票的。為什么要開具13%發(fā)票呢？
2019-05-20 15:53:27
你好 各地規(guī)定不一樣 看你當(dāng)?shù)匾?
2021-07-12 12:20:07
?你好 ；? ?沒有發(fā)票 是? 匯算的時(shí)候填寫納稅調(diào)整表 去調(diào)增處理的 ；? ?這個(gè)是個(gè)人的業(yè)務(wù)或者公司的業(yè)務(wù) ；需要開票給你們的； 勞務(wù)費(fèi)都要開票的??
2022-06-30 09:34:03
你好，更正申報(bào)要去稅務(wù)局辦理，在附表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)，主表應(yīng)交稅額會(huì)自動(dòng)變，然后要逐月更正的
2022-06-30 22:49:22
因?yàn)檫@張票不可以使用 你除了增值稅轉(zhuǎn)出 企業(yè)所得稅該表你計(jì)入了成本 你要把該票成本提出出去 交企業(yè)所得稅 也就利潤(rùn)表 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要減掉
2022-05-20 10:08:01
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