請問老師我們17年開始了一個項目，自籌10萬，林業(yè)局劃款40萬，當(dāng)時是這筆款要進入專項資金，但是只有部分入了專項，并且這筆費用牽涉兩家公司的，以前有些是沒有進入專項費用的，現(xiàn)在要驗收了，我們現(xiàn)在這么調(diào)整這筆賬呢？之前的賬該進入專項的沒有入直接走了銀行存款下賬，現(xiàn)在需要調(diào)整并且增加專項這個科目怎么辦？

樸老師

職稱：會計師

2019-05-20 15:47

你當(dāng)時沒有全部計入專項應(yīng)付款嗎

or so 追問

2019-05-20 15:50

沒有，因為之前是另外一個會計做的，現(xiàn)在已經(jīng)走了

樸老師解答

2019-05-20 15:59

唉，這個你調(diào)整的話可以通過以前年度損益調(diào)整做

or so 追問

2019-05-20 16:21

以前年度損益調(diào)整但是走專項應(yīng)付款我應(yīng)該入什么科目呢

樸老師解答

2019-05-20 16:26

借以前年度損益調(diào)整貸專項應(yīng)付款借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

or so 追問

2019-05-20 16:45

以前是專項但是沒有入專項的我怎么調(diào)進去呢

樸老師解答

2019-05-20 16:48

我上面給你分錄了

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