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送心意

王利老師

職稱中級會計師

2015-09-01 10:24

正常情況下,法人和股東需要每個月發(fā)工資么?

EVER 追問

2015-09-01 10:24

正常情況下,法人和股東需要每個月發(fā)工資么?

EVER 追問

2015-09-01 10:35

我想做成發(fā)工資,但是實際不發(fā),沖法人之前的其他應收款可以么?

王利老師 解答

2015-09-01 10:09

你好,法人為什么不做工資呢,做工資還能增加費用,減少利潤,也合情合理,不發(fā)工資個人承擔的部分可以先入費用,匯算清繳時再調(diào)回來,也可以掛在其它應收上

王利老師 解答

2015-09-01 10:31

一般任職的發(fā),不任職的可以不發(fā),但交社保的話最好發(fā)

王利老師 解答

2015-09-01 11:16

可以的

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相關問題討論
不發(fā)工資就可以不交社保的
2019-07-26 14:25:32
您好,很高興為您解答問題! 如果有在公司任職需要繳納社保。 如您對我的回答滿意,請給5星好評! 祝您工作順利!
2018-12-19 09:55:50
同學你好,如果法人和員工是澳門人,可以不買的。如果要買,可以帶資料去社保局辦理。
2021-09-14 19:45:45
正常是需要交的。但不是強制的。
2019-03-25 09:58:18
你好,法人為什么不做工資呢,做工資還能增加費用,減少利潤,也合情合理,不發(fā)工資個人承擔的部分可以先入費用,匯算清繳時再調(diào)回來,也可以掛在其它應收上
2015-09-01 10:09:23
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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