會計(jì)讓核對一下開票金額和開發(fā)票金額是否對應(yīng)，就是用發(fā)貨明細(xì)的欠款-欠票就等于上表的期末余額。上表的本期發(fā)生的貸方1000000是本月回的貨款。開發(fā)票金額和開票金額怎區(qū)分？應(yīng)收賬款的欠款-欠票得出的數(shù)據(jù)是什么?_?

答： 應(yīng)該是區(qū)分是不是能開專票的吧，同學(xué)

發(fā)票金額比應(yīng)收賬款多一定要退回去重開是吧？少開票可以不退按發(fā)票金額付款，掛少開票金額是不是這樣

答： 你好 是的 與你實(shí)際業(yè)務(wù)不一致的發(fā)票退回去重開

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們公司因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題被客戶罰款7000元，發(fā)票已經(jīng)全額開過去了，我們公司之前也按全額掛的賬，客戶不同意我們在以后月份開票金額中扣除這7000元，所以這7000元一直在應(yīng)收賬款上掛著，我該怎么處理，把這7000元沖掉？

答： 你好，可以憑對方的證明做在營業(yè)外支出科目 借：營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款