7688 追問

2019-05-19 14:43

庫存商品還用設(shè)置二級明細(xì)嗎

maize老師 解答

2019-05-19 14:43

這個(gè)需要看你下面有幾種產(chǎn)品不，要是這樣需要分

7688 追問

2019-05-19 14:45

好的，謝謝老師，期初建賬時(shí)要按章程上的股東投資比例做其他應(yīng)收款和實(shí)收資本嗎？

maize老師 解答

2019-05-19 14:48

不是，你們是新公司么，新公司期初是０，你按你們發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬

7688 追問

2019-05-19 14:48

是新公司，但別的會(huì)計(jì)說要做這個(gè)

maize老師 解答

2019-05-19 14:49

不做，現(xiàn)在是按實(shí)際到賬資金做實(shí)收資本入賬

7688 追問

2019-05-19 14:50

到年底再做借其他應(yīng)收款，貸實(shí)收資本嗎？

maize老師 解答

2019-05-19 14:56

不做啊，你資金沒到賬不需要做

7688 追問

2019-05-19 15:00

日常由股東直接支付的款項(xiàng)是借管理費(fèi)用什么的，貸其他應(yīng)付款，年底不需要借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本嗎？那應(yīng)該怎么做？

maize老師 解答

2019-05-19 15:10

你那就做貸其他應(yīng)付款，可以負(fù)債轉(zhuǎn)實(shí)收資本，股東同意可以，記得轉(zhuǎn)次月交印花稅

7688 追問

2019-05-19 15:28

還要次月交印花稅嗎，是月底轉(zhuǎn)還是年底轉(zhuǎn)呢？

maize老師 解答

2019-05-19 15:34

需要先在你轉(zhuǎn)實(shí)收資本那個(gè)月計(jì)提做借稅金及附加

7688 追問

2019-05-19 15:35

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-20 08:51

你記得轉(zhuǎn)入次月記得申報(bào)印花稅