請問酒店購買材料這一塊沒有發(fā)票，但是每月確實購買量也大10萬左右的樣子，該怎么處理呢？

答： 尋找能開發(fā)票的供應(yīng)商，或者代開發(fā)票

購買材料對方發(fā)票開多了怎么處理

答： 可以按照實際金額入賬，在發(fā)票上注明下實付金額。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們購買材料這個月開不了，我能不能暫估一下，下個月發(fā)票到了在沖

答： 如果發(fā)票未到，可以先暫估，下月再沖。