過往云煙 追問

2019-05-17 15:49

不是，我們公司本來是缺票的利潤很高，我們的代賬會計都是先暫估，然后我們再補發(fā)票，每年都去5月30之前補進(jìn)來，費用暫估，材料暫估，

maize老師 解答

2019-05-17 15:50

那需要有實際業(yè)務(wù)才可以，要是稽查到你就光光一個憑證后面啥都沒有不行，國家稅務(wù)總局2018第28號公告

過往云煙 追問

2019-05-17 15:50

我們老板都是想辦法搞票就行了，

過往云煙 追問

2019-05-17 15:51

可是5月30號票就都補進(jìn)來了

過往云煙 追問

2019-05-17 15:55

是有發(fā)票的最后

maize老師 解答

2019-05-17 15:59

上面我能說都說了，只有實際發(fā)生才可以，要不稽查到到時候不好說啊

過往云煙 追問

2019-05-17 16:01

那我就去想問，暫估到18年，19年5月份才進(jìn)來票，這些是咋操作的，票進(jìn)來憑證做在了19年，咋又沖調(diào)了18年的，

過往云煙 追問

2019-05-17 16:07

假如我18年底暫估了材料100萬，這樣18年的利潤就得了，少交了企業(yè)所得稅，我19年把這些票開進(jìn)來了，憑證坐在了19年，分錄咋來沖掉那100萬，具體的操作

maize老師 解答

2019-05-17 16:08

科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)，按發(fā)票重新入賬，

過往云煙 追問

2019-05-17 16:10

具體

maize老師 解答

2019-05-17 16:12

你之前咋做的啊，你先寫出來

過往云煙 追問

2019-05-17 16:16

借暫估入賬100貸應(yīng)付賬款100

maize老師 解答

2019-05-17 16:22

那現(xiàn)在就做暫估入賬 -100貸應(yīng)付賬款 -100按你發(fā)票做

過往云煙 追問

2019-05-17 16:29

對嗎

maize老師 解答

2019-05-17 16:30

啥，你不是之前暫估么，你現(xiàn)在沖回就科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)