那年夏天 追問(wèn)

2019-05-17 14:12

50萬(wàn)全年在年底銷(xiāo)售了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是還有30萬(wàn)發(fā)票確實(shí)回不來(lái)了，2019年這個(gè)時(shí)候肯定要做調(diào)整分錄，怎么做呢

那年夏天 追問(wèn)

2019-05-17 14:15

那這樣的話(huà)30萬(wàn)的暫估用不用沖回

QQ老師 解答

2019-05-17 14:51

您好，是需要沖回的。通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖回這30萬(wàn)，

那年夏天 追問(wèn)

2019-05-17 15:33

1、借：原材料   30   貸： 應(yīng)付賬款--暫估30    （紅字）             2.借：以前年度損益調(diào)整   貸:原材料                3、    借：利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)         貸：以前年度損益調(diào)整   分錄是這樣的嗎

QQ老師 解答

2019-05-17 15:39

你好，只調(diào)整你結(jié)轉(zhuǎn)到成本里的金額

那年夏天 追問(wèn)

2019-05-17 15:45

結(jié)轉(zhuǎn)到成本的金額為30萬(wàn)

QQ老師 解答

2019-05-17 15:46

你好，這30萬(wàn)要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做調(diào)整

那年夏天 追問(wèn)

2019-05-17 15:48

能不能幫我寫(xiě)個(gè)分錄呢  我看看

QQ老師 解答

2019-05-17 15:50

你好，可以按你上邊的分錄來(lái)處理。