馨 追問

2019-05-17 14:02

謝謝       老師怎樣操作呀     沒有撤銷的操作提示

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:04

請問您繳納了所得稅么

馨 追問

2019-05-17 14:06

我們沒有收入  老師

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:08

您系統(tǒng)里面沒有撤銷申請的按鈕么

馨 追問

2019-05-17 14:39

找到了是更正撤銷  已解決   謝謝你   還有個問題  填寫居民企業(yè)(查賬征收)年度申報(2018)  是否和2018年財務報表  損益表有區(qū)別   我們沒有收入   但有招待費用   是否需要調(diào)出

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:41

先報財務報表（資產(chǎn)負債表 損益表）然后年報匯算清繳
沒有收入有招待費用 要調(diào)增

馨 追問

2019-05-17 14:50

我已調(diào)增   對員工的工資是否可以按實際發(fā)放進入費用  不調(diào)整   還是有什么規(guī)定

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:54

對員工的工資如果按實申報了個稅 實際發(fā)放的不用調(diào)整 其他沒有什么規(guī)定

馨 追問

2019-05-17 14:59

沒有收入   除招待費用以外   公司正常的開支   辦公費  固定資產(chǎn)折舊    差旅費用  殘保基金  等都不用再做調(diào)整了 對吧老師

bamboo老師 解答

2019-05-17 15:02

如果是正常開支 有合規(guī)票據(jù) 不用

馨 追問

2019-05-17 16:08

老師 我現(xiàn)在出現(xiàn)了很奇怪的問題   我在填居民企業(yè)(查賬征收)年度申報(2018) 申報時   提示必須填寫折舊明細表  和工資明細表   填后出現(xiàn)提示要求實際發(fā)生的工資和折舊都要調(diào)增   而招待費用沒有提示調(diào)增   是怎么回事

bamboo老師 解答

2019-05-17 16:10

您填的A105050 還有A105080  A105000這三張表么 
都是怎么提示的

馨 追問

2019-05-17 16:15

我只填了A105050 還有A105080     A105000是自動生成的

bamboo老師 解答

2019-05-17 16:15

A105080A105000 也是需要自己填寫的 
可以截圖看看么

馨 追問

2019-05-17 16:16

A105000就是    A105050   A105080兩張表的數(shù)字要調(diào)增

馨 追問

2019-05-17 16:17

好的稍等  謝謝你老師這么有耐心

bamboo老師 解答

2019-05-17 16:17

A105000里面還有別的項目啊 要自己手動填的 比如業(yè)務招待費 利息支出等

馨 追問

2019-05-17 16:45

老師我沒辦法截圖    我就是想問   為什么折舊和工資要調(diào)增

bamboo老師 解答

2019-05-17 16:49

您實際發(fā)生金額跟稅收金額是不是一致的？