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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-17 11:07

你好,減免的地方教育附加和教育費附加,地方水利建設(shè)基金不用計提,而不是先計提,然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

非魚 追問

2019-05-17 11:15

不明白,具體怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-05-17 11:18

你好,減免了就直接   不用做  地方教育附加和教育費附加,地方水利建設(shè)基金的分錄

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計提 借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 計提 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費-教育附加/地方教育附加 繳納 借 應(yīng)交稅費-教育附加/地方教育附加 貸 銀行存款
2020-12-11 11:50:18
你好,月10萬以下免征附加,但是城建稅不免征
2019-11-04 16:01:46
不用了,附加稅的計稅基礎(chǔ)是增值稅,增值稅都沒有,附加稅就不用,
2019-06-20 00:32:25
你好,不是
2016-12-05 15:07:46
你好 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,企業(yè)所得稅 ,個人所得稅 , 城建稅 ,教育附加, 地方教育附加 稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
2019-06-19 16:51:12
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