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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-05-25 13:48

您好！可以所得稅前扣除。 
借稅金及附加/所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅 
然后繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅 貸銀行存款。

蕾蕾 追問

2018-05-25 15:18

借：稅金及附加-個人所得稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)個人所得稅 ，這樣理解嗎？

宋生老師 解答

2018-05-25 15:19

你好！是的。就是這樣。

蕾蕾 追問

2018-05-25 15:36

: 
1994年成立的 
: 
有賬 
: 
我們單位是核定征收 
: 
一般納稅人 
: 
享受小微政策 
: 
以前有個會計 
: 
做的賬稅務(wù)局不認(rèn)可 
: 
說太簡單

宋生老師 解答

2018-05-25 15:41

你好！那你的問題是什么呢

蕾蕾 追問

2018-05-25 15:51

老師剛才的發(fā)錯了，應(yīng)該是這個 
  
 12366說外地預(yù)繳的個人所得稅不可以稅前扣除 
 
按上面的理解是可以稅前扣除了

宋生老師 解答

2018-05-25 15:52

你好！稅前是所得稅前，你說的稅前是什么稅

蕾蕾 追問

2018-05-25 15:55

外地預(yù)繳的附加稅

宋生老師 解答

2018-05-25 15:56

您好！是可以在所得稅稅前扣除

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，月10萬以下免征附加，但是城建稅不免征
2019-11-04 16:01:46
你好！看看這里對你有幫助 http://wenku.baidu.com/view/1b07d81055270722192ef70f.html
2016-08-08 12:19:16
計提 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 計提 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加/地方教育附加 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加/地方教育附加 貸 銀行存款
2020-12-11 11:50:18
不用填的啊 。
2018-06-06 15:23:06
你好，你是應(yīng)該在10月份做計提，11月份做繳納稅金分錄
2019-01-15 12:05:50
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