妮妮 追問

2019-05-17 09:49

好的，那上月月計提的成本需要沖減掉嗎？

妮妮 追問

2019-05-17 09:51

本月未發(fā)生銷售，沒有主營業(yè)務收入了，只有被沖減的紅字負數(shù)銷項稅和負數(shù)銷售額，需要再做銷項稅額結轉嗎？

maize老師 解答

2019-05-17 10:12

需要看你你這個是啥情況，為啥要開紅字是退貨么，那成本是需要沖回

妮妮 追問

2019-05-17 10:38

只是重新開票

maize老師 解答

2019-05-17 10:40

你們不是退貨就不用沖回成本

妮妮 追問

2019-05-17 10:41

那我這個月需要重新開藍字發(fā)票給到對方，會重新做銷售會計分錄，有主營業(yè)務收入，那還需要再結轉這成本嗎？那這樣的話不是重復結轉成本了嗎？

妮妮 追問

2019-05-17 10:41

因為我銷售方開局的紅字發(fā)票后當月發(fā)票不夠，只能下月再重新開藍字發(fā)票給購貨方的

maize老師 解答

2019-05-17 10:43

只有退貨才涉及沖回成本，你都沒有貨物回來你實際成本發(fā)生，不能沖回

妮妮 追問

2019-05-17 10:43

本來一負再一正抵消，不用再做任何處理？關鍵是發(fā)票不夠開，這個月開紅字，下個月開藍字，所以有點搞的

maize老師 解答

2019-05-17 10:43

在另個提問回復你了，你沒有貨物回來就不沖回成本

maize老師 解答

2019-05-17 10:44

那就做紅字那個分錄就可以，你沒有貨物回來不做別的分錄

妮妮 追問

2019-05-17 10:44

明白了，感謝老師

妮妮 追問

2019-05-17 10:46

那下個月開具藍字發(fā)票給對方，做正常銷售分錄，還需要結轉這批銷售的成本嗎？這個地方還是沒明白？

maize老師 解答

2019-05-17 10:46

不用，你之前那個不是做么，不用重復做

妮妮 追問

2019-05-17 10:50

實際上也是退貨，因為我們本來發(fā)貨開票給永成企業(yè)，但發(fā)貨開票給實業(yè)了，現(xiàn)在退回重新開藍字發(fā)票給永成公司，不再開票給實業(yè)公司了

maize老師 解答

2019-05-17 10:51

那送貨單啥有問題么，那邊簽收人是那個簽字

妮妮 追問

2019-05-17 10:58

兩家家企業(yè)都是我們自己的，賬都是我做

maize老師 解答

2019-05-17 11:00

那沖回重新結轉成本吧，

妮妮 追問

2019-05-17 11:04

好的，謝謝

maize老師 解答

2019-05-17 19:59

滿意請給五星好評，謝謝