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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2019-05-16 17:54

借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)（1740+100）/1.09*0.09
貸銀存1840

方葦蘋 追問

2019-05-16 17:56

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅151.93元？

方葦蘋 追問

2019-05-16 17:56

因?yàn)槭盏綄Ｆ倍愵~記入了  待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

郭老師 解答

2019-05-16 18:21

這個(gè)不認(rèn)證直接記進(jìn)項(xiàng)

方葦蘋 追問

2019-05-16 18:23

支付報(bào)銷當(dāng)月申報(bào)表上扺扣銷項(xiàng)？

方葦蘋 追問

2019-05-16 18:24

可抵151.93元對吧

郭老師 解答

2019-05-16 18:27

支付報(bào)銷當(dāng)月申報(bào)表上扺扣銷項(xiàng)？
什么意思

方葦蘋 追問

2019-05-16 18:30

這個(gè)行程單在報(bào)稅時(shí)申報(bào)表上怎么填？

方葦蘋 追問

2019-05-16 18:31

必須當(dāng)月填嗎？

郭老師 解答

2019-05-16 18:35

是的，附表二10，8b

方葦蘋 追問

2019-05-16 19:28

欄次10還是8b其他？

方葦蘋 追問

2019-05-16 19:34

1840元行程單上。申報(bào)表上金額和稅額分別填多少？

郭老師 解答

2019-05-17 00:00

10和8b都寫
1840/1.09，1840/1.09*0.09

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借：X費(fèi)用～差距費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn) 貸：庫存現(xiàn)金 可以下月抵扣
2019-05-16 18:22:03
借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)（1740+100）/1.09*0.09 貸銀存1840
2019-05-16 17:54:24
你好，最好是當(dāng)月報(bào)銷，做到及時(shí)性要求 偶爾跨月也是難免的
2019-03-04 08:35:10
同學(xué)你好 可以延緩到以后月份申報(bào)抵扣
2022-07-06 10:36:43
借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款 報(bào)銷借其他應(yīng)付款貸銀存
2019-05-12 10:54:40
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