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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-05-16 16:38

您好，要去稅務(wù)局柜臺，讓稅務(wù)局人幫你補一下之前的未申報的部分

小小明 追問

2019-05-16 16:42

剛打電話問了，稅務(wù)機關(guān)的人說，這個沒辦法修改，只能作廢。

小黎老師 解答

2019-05-16 16:42

您好，是作廢之前的稅額還是什么？

小小明 追問

2019-05-16 16:43

意思是我少報的7份進項稅不給我補報了

小黎老師 解答

2019-05-16 16:54

您好，增值稅實施細則確實是有一條當月不抵扣的不讓抵扣的政策

小小明 追問

2019-05-16 16:55

那就修改不了了？

小黎老師 解答

2019-05-16 16:57

您好，如果稅務(wù)局這么回復(fù)，那就是無法修改了。如果當期發(fā)現(xiàn)了問題，還是可以去更正的，之前有個學(xué)員也是這樣后來更正了

小小明 追問

2019-05-16 16:58

好吧，那我這部分損失怎么做賬？

小黎老師 解答

2019-05-16 16:59

您好，賬務(wù)上進項稅額轉(zhuǎn)出處理了

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相關(guān)問題討論
在勾選平臺這個你在你稅局網(wǎng)站去找網(wǎng)址
2019-02-18 18:51:44
你好，這個沒有統(tǒng)一的處理方式，看個人認證發(fā)票的習(xí)慣和安排了 你可以根據(jù)你單位增值稅稅負率控制情況計算好需要認證發(fā)票的金額，而不一定是取得了多少都一次性全部認證的
2019-09-28 16:25:12
您好 如果不想繳納增值稅的話 就應(yīng)該增值稅申報前勾選認證
2019-10-03 08:31:54
您好，可以的，成本可以暫估入賬的
2019-12-12 16:04:40
您好，出口退稅的應(yīng)該勾選退稅勾選，認證抵扣的可以現(xiàn)在抵扣勾選
2019-01-20 10:31:15
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