o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-16 16:16

不能直接計(jì)入管理費(fèi)用-稅費(fèi)嗎

小黎老師 解答

2019-05-16 16:18

您好，建議計(jì)入所得稅-個(gè)人所得稅。也可以計(jì)入管理費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用稅務(wù)局查到一般是不給扣除的，屬于工人自己承擔(dān)的部分

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-16 16:24

老師，是在這里添加嗎？二級(jí)科目編碼怎么寫，5801001嗎

小黎老師 解答

2019-05-16 16:24

您好，是的，二級(jí)科目企業(yè)所得稅 和個(gè)人所得稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-16 16:32

意思是要在所得稅費(fèi)用下面增加一個(gè)企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎

小黎老師 解答

2019-05-16 16:32

您好，是的，增加二級(jí)科目核算

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-16 16:35

加不了呀，老師

小黎老師 解答

2019-05-16 16:36

您好，這個(gè)科目是使用過了嗎？那你就計(jì)入稅金及附加里面吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-16 16:37

這樣的，老師

小黎老師 解答

2019-05-16 16:39

你好，是不符合科目編碼規(guī)則，你增加為  580101

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-16 17:03

也是不行

小黎老師 解答

2019-05-16 17:05

您好，你這個(gè)科目當(dāng)年度食用過了，有余額所以不讓添加或者添加的數(shù)據(jù)自動(dòng)加在第一個(gè)明細(xì)科目下面了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-16 17:05

那要怎么辦，老師

小黎老師 解答

2019-05-16 17:06

您好，你點(diǎn)確認(rèn)。吧580101第一個(gè)明細(xì)科目設(shè)置為企業(yè)所得稅，余額跟原來的不會(huì)有變化

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-16 17:08

要不用其他科目過渡一下可以嗎，

小黎老師 解答

2019-05-16 17:21

你好，那你計(jì)入稅金及附加科目也是可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-17 09:16

小黎老師，想問下，貸方應(yīng)該 是貸庫(kù)存現(xiàn)金21727，做成了貸：其他應(yīng)收款，要怎么做調(diào)整分錄

小黎老師 解答

2019-05-17 09:26

您好，本次調(diào)整借其他應(yīng)收款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-17 09:52

原先那個(gè)借方的分錄不用改是嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-17 10:14

一個(gè)人的實(shí)收資本增加25000，另一個(gè)人減少25000，是做借：實(shí)收資本-某人25000 貸：實(shí)收資本-某人 25000 嗎

小黎老師 解答

2019-05-17 10:25

您好，不用調(diào)整，一筆分錄可以搞定了。您好是的，實(shí)收資本的分錄正確