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送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計師

2019-05-16 15:28

你好,你具體問哪個地方呢

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-05-16 15:28

廣東東莞

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 15:42

不是的,我說你這個表具體哪個地方不會呢

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-05-16 15:50

帳在金額和實際發(fā)生。填的是那個數(shù)額

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 15:54

帳載金額是你應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù),實際發(fā)生是實際發(fā)放的數(shù),稅收金額如果計提的工資都發(fā)放了,填寫和帳載數(shù)一致,如果沒有發(fā)放,需要扣除,進行納稅調(diào)整

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-05-16 16:03

18年12月計提  19年1月發(fā)放  實際發(fā)放數(shù)是就不包括19年1月發(fā)放的嗎

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-05-16 16:21

應(yīng)付職工薪酬貸方是339000,12月計提的74819沒有發(fā)放 1月才發(fā)放的 那么帳載金額339000,實際發(fā)生額399000-74819,稅收金額還要填寫嗎

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 16:22

你好,實際數(shù)不包括1月的,是18年實際發(fā)放,這樣也不會產(chǎn)生納稅調(diào)整的,只要帳載和稅收一致就行

圓兒嘟嘟吶 追問

2019-05-16 16:27

那就是 帳載金額和實際發(fā)生額 都填339000-74819 是嗎

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 18:33

你好,賬載金額和稅收金額填寫399000,實際金額填你寫的

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 18:33

不好意思寫錯數(shù)了,是339000

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你好,帳載金額和實際金額按科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表填寫就行。
2019-04-04 15:47:59
你好,你具體問哪個地方呢
2019-05-16 15:28:03
按照實際計提的填寫 計提和發(fā)放一致。沒有差異
2020-04-18 22:01:14
你這個2019年是按下面這個做的分錄嗎,是的,2019年12月計提 2020年匯算清繳之前都發(fā)話,賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額,填寫一致,這個取應(yīng)付職工薪酬 貸方,沒有發(fā),那就是取借方,減除2018年之前稅前扣除,的借方這個1月這個借應(yīng)付職工薪酬,
2020-04-24 08:47:10
http://www.shui5.cn/article/6f/118145.html 你好同學(xué),你看一下這個里面有比較細(xì)的說明,帶圖的
2020-05-26 16:46:31
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