零@點(diǎn) 追問

2019-05-16 14:34

問題是17年企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)申報(bào)是零，沒有虧損

零@點(diǎn) 追問

2019-05-16 14:34

要我自己做彌補(bǔ)虧損的科目嗎？

月月老師 解答

2019-05-16 14:44

你好，彌補(bǔ)虧損表前一年是0，是嗎

零@點(diǎn) 追問

2019-05-16 14:58

嗯嗯，17年是零

月月老師 解答

2019-05-16 14:59

你好，那你不能彌補(bǔ)了，因?yàn)闀?huì)計(jì)報(bào)的是0.你聯(lián)系一下專管員，看看是否可以修改。

零@點(diǎn) 追問

2019-05-16 15:00

如果不能修改是不是只有交稅了？

月月老師 解答

2019-05-16 15:02

你好，是的，不修改就得交稅了。

零@點(diǎn) 追問

2019-05-16 15:05

那么，老師，公司支付給我的代理記賬費(fèi)用是18年支付的，當(dāng)時(shí)掛在應(yīng)收款，我今年1月份開的發(fā)票，給公司，這個(gè)可以在12月份直接做費(fèi)用嗎？這個(gè)公司本來就是虧本的，現(xiàn)在說要交稅老板就喊沒錢

月月老師 解答

2019-05-16 15:06

你好，可以計(jì)入18年的費(fèi)用里面。

零@點(diǎn) 追問

2019-05-16 15:09

那么19年開的發(fā)票可以附在后面就可以嗎

月月老師 解答

2019-05-16 15:12

你好，是可以的。付款是在18年。