123 追問

2019-05-16 11:51

那我們的折舊起初跟期末一直對不上，這怎么辦，對不上審計過不了，這怎么辦呢

maize老師 解答

2019-05-16 11:53

你們折舊是啥情況，之前折舊錯誤么，多了還是少了？

123 追問

2019-05-16 11:54

提多了

123 追問

2019-05-16 11:54

提錯了，還提多了

maize老師 解答

2019-05-16 11:54

那你后面少計提就可以

maize老師 解答

2019-05-16 11:55

你之前做啥分錄，你可以說下么

123 追問

2019-05-16 11:58

借：管理費用
貸：累計折舊

123 追問

2019-05-16 11:59

這種錯誤是不是，以折舊表為準(zhǔn)，調(diào)整帳，是嗎老師

maize老師 解答

2019-05-16 12:10

需要調(diào)整，借：累計折舊

貸：以前年度損益調(diào)整

借：以前年度損益調(diào)整

貸：利潤分配-未分配利潤

maize老師 解答

2019-05-16 12:11

看錯問題，看成另一個問題了，不好意思

123 追問

2019-05-16 12:11

那少提的怎么辦

maize老師 解答

2019-05-16 12:16

借：以前年度損益調(diào)整貸：累計折舊 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

123 追問

2019-05-16 12:35

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-17 11:24

滿意請給五星好評，謝謝