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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2019-05-16 09:48

您好，工程施工下設(shè)合同成本 合同毛利，合同成本輔助核算，下設(shè) 材料費(fèi)，人工費(fèi)，其他直接費(fèi)，間接費(fèi)用，機(jī)械使用費(fèi)  月末按照完工百分比法確認(rèn)成本收入差額計(jì)入合同毛利，完工時 工程施工和工程結(jié)算科目對沖 沒有余額

蘇蘇 追問

2019-05-16 11:55

下面有項(xiàng)目會計(jì)。我是負(fù)責(zé)總賬。我要怎么按項(xiàng)目部設(shè)明細(xì)科目。謝工

蘇蘇 追問

2019-05-16 11:55

謝謝

樸老師 解答

2019-05-16 14:14

你好，下面有項(xiàng)目會計(jì)做明細(xì)賬，你只需要就總賬結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，不需要另外設(shè)置，你們不用一個帳套嗎？

蘇蘇 追問

2019-05-16 14:31

他們只做項(xiàng)目臺賬

樸老師 解答

2019-05-16 14:50

您好，做項(xiàng)目臺賬，那你做賬的帳套還是要按照我上面說的設(shè)置

蘇蘇 追問

2019-05-16 15:27

好的

蘇蘇 追問

2019-05-16 15:33

謝謝

樸老師 解答

2019-05-17 09:14

不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
您好，工程施工下設(shè)合同成本 合同毛利，合同成本輔助核算，下設(shè) 材料費(fèi)，人工費(fèi)，其他直接費(fèi)，間接費(fèi)用，機(jī)械使用費(fèi) 月末按照完工百分比法確認(rèn)成本收入差額計(jì)入合同毛利，完工時 工程施工和工程結(jié)算科目對沖 沒有余額
2019-05-16 09:48:10
你好！這個可以暫估，沒關(guān)系的。
2023-07-21 08:00:09
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2021-07-10 19:59:12
你好，完工百分比可以準(zhǔn)確計(jì)算嗎？?
2021-07-06 10:43:55
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借：管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-05-24 07:52:18
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