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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-15 17:20

你好，這個就需要看單位都發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)的
比如取得了收入，就需要填寫收入明細(xì)表，發(fā)生的費用，就需要填寫成本費用明細(xì)表，期間費用明細(xì)表

明的 追問

2019-05-15 17:23

小規(guī)模和一般納稅人一樣嗎？

鄒老師 解答

2019-05-15 17:24

你好，小規(guī)模與一般納稅人在企業(yè)所得稅申報方面是沒有區(qū)別的

明的 追問

2019-05-16 10:22

好的，謝謝老師。還想請問一下，朋友為一個公司做了事情 說好的凈收入1萬元 所有的稅費都由公司承擔(dān) 需要朋友去開普票 請問金額怎么開？個稅和增值稅及附加均由公司承擔(dān)

鄒老師 解答

2019-05-16 10:31

你好，應(yīng)當(dāng)按稅后1萬換算成稅前金額去開具發(fā)票

明的 追問

2019-05-16 10:34

稅后的1萬換算成含個稅的是11904元，然后直接計算3%的增值稅11904*0.03，還是11904/1.03以后計算增值稅及附加呢

鄒老師 解答

2019-05-16 10:42

你好，按含稅的金額乘以1.03計算 增值稅，然后根據(jù)增值稅計算附加稅

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相關(guān)問題討論
你好，這個就需要看單位都發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)的 比如取得了收入，就需要填寫收入明細(xì)表，發(fā)生的費用，就需要填寫成本費用明細(xì)表，期間費用明細(xì)表
2019-05-15 17:20:42
你好，一般需要填寫財務(wù)報表、收入成本、職工薪酬、期間費用、減免、彌補虧損、折舊這些表格。
2019-05-28 17:08:47
主表，收入，成本，期間費用，納稅調(diào)整，工資薪金，固定資產(chǎn)折舊，減免表
2019-05-20 19:01:52
你好 企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類，2017年版）、納稅調(diào)整項目明細(xì)表（A105000）、資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105090） 其他視情況而選擇
2020-04-17 08:26:45
除了系統(tǒng)篩選出來的幾個必填表外，還有幾個必填表有105000105050106000107040，剩下的就是根據(jù)自己的實際業(yè)務(wù)選擇填報。
2019-05-14 16:59:20
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