你好，是不是沒有與 未交增值稅對沖？

你好，填寫的正數(shù)金額

你好，免稅項目由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定免征增值稅的納稅人填寫.僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達起征點的小規(guī)模納稅人不需填寫,即小規(guī)模納稅人申報表主表第12欄其他免稅銷售額本期數(shù)無數(shù)據(jù)時,不需填寫本欄. 1、免稅性質(zhì)代碼及名稱:根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項目名稱填寫.同時有多個免稅項目的,應(yīng)分別填寫. 2、出口免稅填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定出口免征增值稅的銷售額,但不包括適用免、抵、退稅辦法出口的銷售額.小規(guī)模納稅人不填寫本欄. 3、第1列免征增值稅項目銷售額:填寫納稅人免稅項目的銷售額.免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,應(yīng)填寫扣除之前的銷售額. 一般納稅人填寫時,本列合計等于主表第8行一般項目列本月數(shù). 小規(guī)模納稅人填寫時,本列合計等于主表第12行其他免稅銷售額本期數(shù). 4、第2列免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額:免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,據(jù)實填寫扣除金額;無扣除項目的,本列填寫0. 5、第3列扣除后免稅銷售額:按表中所列公式填寫. 6、第4列免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額:本期用于增值稅免稅項目的進項稅額.小規(guī)模納稅人不填寫本列,一般納稅人按下列情況填寫: (1)、納稅人兼營應(yīng)稅和免稅項目的,按當(dāng)期免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額填寫; (2)、納稅人本期銷售收入全部為免稅項目,且當(dāng)期取得合法扣稅憑證的,按當(dāng)期取得的合法扣稅憑證注明或計算的進項稅額填寫; (3)、當(dāng)期未取得合法扣稅憑證的,納稅人可根據(jù)實際情況自行計算免稅項目對應(yīng)的進項稅額;無法計算的,本欄次填0. 7、第5列免稅額:一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按下列公式計算填寫,且本列各行數(shù)應(yīng)大于或等于0. 一般納稅人公式:第5列免稅額≤第3列扣除后免稅銷售額×適用稅率-第4列免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額. 小規(guī)模納稅人公式:第5列免稅額=第3列扣除后免稅銷售額×征收率.

自動取數(shù)不了的，手動填寫上試下

您好，如果銷售額為負數(shù)，且電子稅務(wù)局不能強制審核通過，需要到現(xiàn)場大廳進行強制申報。