A 追問

2019-05-15 16:02

沒入賬有沒關(guān)系？

鄒老師 解答

2019-05-15 16:03

你好，個(gè)人建議是入賬，不入賬會導(dǎo)致賬實(shí)房租不符的

A 追問

2019-05-15 16:06

我另外一個(gè)企業(yè)也沒發(fā)票，他是查賬征收的。去年18年11月開業(yè)的也沒房租發(fā)票，我一直沒給做房租的賬。能不能等他有發(fā)票以后再做?。磕?8年匯算清繳要怎么做？

鄒老師 解答

2019-05-15 16:07

你好，個(gè)人建議是沒有發(fā)票就做無票房租支出，匯算清繳調(diào)增處理

A 追問

2019-05-15 16:08

那核定征收的已經(jīng)好幾年沒做房租了，現(xiàn)在還能不能補(bǔ)啊？具體怎么操作??？

鄒老師 解答

2019-05-15 16:09

你好，可以補(bǔ)做
借；以前年度損益調(diào)整，貸；銀行存款等科目

A 追問

2019-05-15 16:11

以前的房租都是老板他自己私人付掉的。沒有通過對公銀行付款。

鄒老師 解答

2019-05-15 16:11

你好，老板他自己私人付掉的，那貸方通過其他應(yīng)付款核算就是 了

A 追問

2019-05-15 16:13

哦，那就一直掛其他應(yīng)付款嗎？掛很多會不會有事?。?年的房租有50多萬了

鄒老師 解答

2019-05-15 16:14

你好，如果沒有償還，就只能在其他應(yīng)付款掛賬了

A 追問

2019-05-15 16:32

查賬征收那個(gè)  每月計(jì)提房租的分錄是怎么做的？  房租還沒付，發(fā)票也還沒開，房租要等年底再付付

鄒老師 解答

2019-05-15 16:33

你好，借；管理費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款