蓉兒 追問

2019-05-15 14:42

那如果取得了發(fā)票呢，但是取得的發(fā)票小于補(bǔ)貼的數(shù)，這種情況怎么辦

玲老師 解答

2019-05-15 14:47

補(bǔ)貼的發(fā)票哪里取得的呢？

蓉兒 追問

2019-05-15 14:59

我們的補(bǔ)貼是包括住宿+餐補(bǔ)。但住宿費(fèi)有發(fā)票。要怎么才合適呢

玲老師 解答

2019-05-15 15:01

住宿的發(fā)票那是差旅費(fèi)，補(bǔ)貼是直接在報銷單上填寫多少補(bǔ)貼的金額，不需要發(fā)票。

蓉兒 追問

2019-05-15 15:09

我們是這樣規(guī)定的，住宿+餐補(bǔ)一共是220元。不屬于額外的，這樣怎么辦

蓉兒 追問

2019-05-15 15:10

但是這220元也不能完全有票

玲老師 解答

2019-05-15 15:15

沒有發(fā)票，就看你們單位規(guī)定，如果你報銷也可以報銷，只不過匯算清繳的時候沒有發(fā)票的，需要納稅調(diào)整。

蓉兒 追問

2019-05-15 15:27

但是這原本是不需要發(fā)票的呢

蓉兒 追問

2019-05-15 15:27

這220元可以完全不需要發(fā)票的，當(dāng)做補(bǔ)助

玲老師 解答

2019-05-15 15:30

坐看你實(shí)際呀，你要是補(bǔ)貼就不需要發(fā)票，你要是差旅費(fèi)住宿就需要發(fā)票。

蓉兒 追問

2019-05-15 15:32

我能不能把差額做補(bǔ)貼，發(fā)票按有發(fā)票的入賬，220-有票的，填在補(bǔ)貼這欄

玲老師 解答

2019-05-15 15:59

正規(guī)是按實(shí)際 做賬   實(shí)際 中有你這樣操作

蓉兒 追問

2019-05-15 16:15

意思是也可以這么操作嗎？

玲老師 解答

2019-05-15 16:22

實(shí)際 中有這樣操作的 不過有風(fēng)險 因?yàn)椴徽?guī)

蓉兒 追問

2019-05-15 16:32

噢，如果220元全部做補(bǔ)助，需要繳納個稅嗎？那多出的發(fā)票只能單獨(dú)記賬了嗎

玲老師 解答

2019-05-15 16:43

多出來的是什么發(fā)票 是什么業(yè)務(wù)就什么費(fèi)用  出差就記差旅費(fèi)

蓉兒 追問

2019-05-15 16:46

補(bǔ)助要繳納個稅嗎

玲老師 解答

2019-05-15 16:56

嚴(yán)格來說是需要繳納個稅的，不過實(shí)際中都是直接填寫在報銷單上了，就沒有交個稅，這個還看你當(dāng)?shù)氐目趶桨伞?/p>

蓉兒 追問

2019-05-15 16:59

好的，謝謝

玲老師 解答

2019-05-15 17:11

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